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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08328
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 35.460,00
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 15/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 104512/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08328 | 15/08/2018 | 9.986,00 | 35.460,00 | 8.865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS D IMPRESSAO COPIA E DIGITA LIZACAO, COM FORNECIMENT DE IMPRESSORA,SOFTWARE_D GERENCIAMENTO, TONNER, R VELADOR, PECAS E MANUTEN CAO
|
2018NE08328 | 15/08/2018 | 9.986,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER A3. PARCELA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2018 CON-FORME PLANILHA ANEXO.
|
2018NE13865 | 28/12/2018 | 8.865,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER A2. PARCELA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2018 CON-FORME PLANILHA ANEXO.
|
2018NE13892 | 28/12/2018 | 8.865,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER A4. PARCELA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2018 CON-FORME PLANILHA ANEXO.
|
2018NE14365 | 28/12/2018 | -8.865,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER A 3.PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE14366 | 28/12/2018 | 8.865,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO N.225-18, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO,COPIA E DIGITALIZACAO,CONFORME PARE -CER EM ANEXO.
|
2018NE14371 | 31/12/2018 | 7.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19342 | 15/08/2018 | 0,00 | -8.865,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19429 | 15/08/2018 | 0,00 | -8.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16669 | 22/11/2018 | 0,00 | 8.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18748 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18832 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19348 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19409 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19578 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14684 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
