Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09340
CPF/CNPJ: 04678251000180
Valor: R$ 1.199.423,69
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 30/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 177302/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09340 | 30/08/2018 | 2.422.805,35 | 1.199.423,69 | 1.199.423,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CT 201-17/PRESTACAO DE SERVICOS DE SAU-DE ESPECIALIZADA NA AREADE OFTALMOLOGIA PARA DIA-GNOSTICO, TRATAMENTO E A-COMPANHAMENTO DO GLAUCOMAEM MUNICIPIOS DO MARANHAO
|
2018NE09340 | 30/08/2018 | 2.422.805,35 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PACIAL PARA ATENDER ADEMANDA DO MES DE JULHO/ 2018
|
2018NE09972 | 13/09/2018 | -1.242.464,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 201-17/PRESTACAO DE SERVICOS DE SAU-DE ESPECIALIZADA NA AREADE OFTALMOLOGIA PARA DIA-GNOSTICO, TRATAMENTO E A-COMPANHAMENTO DO GLAUCOMAEM MUNICIPIOS DO MARANHAO
|
2018NE13240 | 13/12/2018 | 19.083,62 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14116 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16762 | 27/11/2018 | 0,00 | 621.232,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17692 | 13/12/2018 | 0,00 | 578.191,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14795 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 621.232,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15460 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.672,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07057 OB - 2018OB15460 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14122018
|
2018NS00436 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.672,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15458 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 540.609,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15459 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.909,58 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19124 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.672,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
