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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00743
CPF/CNPJ: 04678251000180
Valor: R$ 8.235.670,50
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 01/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 90495/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00743 | 01/03/2018 | 1.242.479,10 | 8.235.670,50 | 8.235.670,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT-201-17/ CONTRATACAODE PESSOA JURIDICA PARA APRESTACAO/COBERTURA DESERVICO DE SAUDE, ESPECIALIZADA NA AREA DE OFTALMOLOGIA, PARA O DIAGNOSTICOTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMA, EM VARIASCIDADE DO E
|
2018NE00743 | 01/03/2018 | 1.242.479,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT-201-17/ CONTRATACAODE PESSOA JURIDICA PARA APRESTACAO/COBERTURA DESERVICO DE SAUDE, ESPECIALIZADA NA AREA DE OFTALMOLOGIA, PARA O DIAGNOSTICOTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMA, EM VARIASCIDADE DO E
|
2018NE02917 | 19/04/2018 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS NO PERIO-DO DE MARCO/2018. REFERENTE O CONT. 201/2017 VIGENCIA: 04.09.2017 A 04/09/2018
|
2018NE04081 | 10/05/2018 | 1.084.955,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS DO MES DEABRIL/18, CT 201-17
|
2018NE05388 | 11/06/2018 | 86.120,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS NO PERIO-DO DE MARCO/2018. REFERENTE O CONT. 201/2017 VIGENCIA: 04.09.2017 A 04/09/2018
|
2018NE06825 | 12/07/2018 | 1.039.726,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS NO PERIO-DO DE JUNHO/2018. REFERENTE O CONT. 201/2017 VIGENCIA: 04.09.2017 A 04/09/2018
|
2018NE08117 | 10/08/2018 | 830.176,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS NO PERIO-DO DE JUNHO/2018. REFERENTE O CONT. 201/2017 VIGENCIA: 04.09.2017 A 04/09/2018
|
2018NE08320 | 15/08/2018 | 202.751,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS NO PERIO-DO DE JUNHO/2018. REFERENTE O CONT. 201/2017 VIGENCIA: 04.09.2017 A 04/09/2018
|
2018NE10154 | 18/09/2018 | 845.433,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS NO PERIO-DO DE AGOSTO -18. REFERENTE O CONT. 201/2017 VIGENCIA: 04.09.2017 A 04/09/2018
|
2018NE11265 | 17/10/2018 | 1.121.893,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 201-2017/ SERV. DE SAUDE ESPECIALIZADA NA AREADE OFTALMOLOGIA PARA O DIAGNOSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAEM CARATER COMPLEMENTAR /AOS SERV. DA REDE DO SUS.
|
2018NE12633 | 27/11/2018 | 382.136,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14194 | 31/12/2018 | -2,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02407 | 16/03/2018 | 0,00 | 972.469,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04271 | 19/04/2018 | 0,00 | 883.199,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05814 | 10/05/2018 | 0,00 | 1.060.656,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07594 | 11/06/2018 | 0,00 | 897.229,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09345 | 12/07/2018 | 0,00 | 1.039.726,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11333 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.032.925,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13579 | 18/09/2018 | 0,00 | 845.433,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14996 | 17/10/2018 | 0,00 | 1.121.893,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16762 | 27/11/2018 | 0,00 | 382.136,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02300 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 909.258,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02301 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.623,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04272 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 825.791,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04273 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.159,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05170 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.909,85 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06461 OB - 2018OB05170 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 11052018
|
2018NS00205 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.909,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05168 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 991.713,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05169 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.032,83 |
| PAGAMENTO
(700212)
Descrição:
|
2018NL07202 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.587,04 |
| PAGAMENTO
(700212)
Descrição:
|
2018NL07204 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.909,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06964 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.458,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06543 OB - 2018OB06964 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 12062018
|
2018NS00247 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.458,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06962 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 838.909,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06963 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.861,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08517 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.595,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06634 OB - 2018OB08517 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 13072018
|
2018NS00300 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.595,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08515 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 972.144,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08516 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.986,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10346 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 965.785,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10347 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.646,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12264 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.681,51 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06825 OB - 2018OB12264 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 19092018
|
2018NS00368 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.681,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12262 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 790.480,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12263 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.271,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13419 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048.970,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13420 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.094,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14794 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 316.917,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14796 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.168,45 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18920 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.356,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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