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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04914
CPF/CNPJ: 04096016000109
Valor: R$ 3.732,98
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 30/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 60382/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04914 | 30/05/2018 | 3.732,98 | 3.732,98 | 3.732,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT DE FERRAMENTA COMPLETA - COM FURADEIRA, CHAVE,, KIT COM 100 PECAS FACAO ACO AINOX CABO EM MADEIRA, 20 POLEGADAS, CUTELO ELETRODO EM INOX COM 02 MM, PARA SOLDAGEN DE ACOS INOXIDAVEIS
|
2018NE04914 | 30/05/2018 | 3.732,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15798 | 01/11/2018 | 0,00 | 1.199,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15801 | 01/11/2018 | 0,00 | 1.428,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15801 | 01/11/2018 | 0,00 | 125,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15801 | 01/11/2018 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15801 | 01/11/2018 | 0,00 | 67,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15802 | 01/11/2018 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15802 | 01/11/2018 | 0,00 | 103,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15802 | 01/11/2018 | 0,00 | 101,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15802 | 01/11/2018 | 0,00 | 303,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14136 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.533,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14142 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.199,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
