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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00070
CPF/CNPJ: 03718208000139
Valor: R$ 1.500.328,57
Plano Interno: ADEQUANID1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/01/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 131114/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00070 | 09/01/2018 | 300.328,57 | 1.500.328,57 | 1.500.328,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT-171/17/REFERENTE ASERVICO DEMANUTENCAO COR RETIVA/REPAROS/ADAPACOES//ADEQUACOES DECORRENTE DEALTERCAOES DE LAYOUTS/PER04/04/2017 A 04/04/2018
|
2018NE00070 | 09/01/2018 | 300.328,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CONTRATO N.171/17SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/REPAROS/ADAPACOESADEQUACOES DECORRENTES DEALTERACOES DE LAYOUTS /PERIODO 04-04-2017 A 04/04/2018
|
2018NE00210 | 16/02/2018 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL13209 | 09/01/2018 | 0,00 | -416.895,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00286 | 19/02/2018 | 0,00 | 300.328,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07765 | 13/06/2018 | 0,00 | 416.420,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13208 | 11/09/2018 | 0,00 | 416.895,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13210 | 11/09/2018 | 0,00 | 444.960,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17215 | 29/11/2018 | 0,00 | 333.619,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17219 | 29/11/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00415 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 281.599,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01010 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.603,94 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01009 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.398,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01008 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.726,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07162 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.997,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB07161 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.453,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07095 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 416.420,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07096 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 390.400,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07160 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.569,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL07767 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -416.420,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11936 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 416.895,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB11951 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.339,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11950 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.623,44 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB11949 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.101,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15168 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.733,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15169 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.696,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15166 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.354,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15167 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.834,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
