Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE10091
CPF/CNPJ: 03527591354
Valor: R$ 688,50
Endereço: RUA SAO BENTO, N. 1060-CENTRO TEL (99) 9122-4590
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 17/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 219480/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10091 | 17/09/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1852/COLABORADOR/PERIODO/11 A 15-09-2018/DESTI-NO/SAO LUIS/QTD 4,5
|
2018NE10091 | 17/09/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL13504 | 17/09/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12214 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12220 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL13523 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
