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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE10077

Favorecido

IST.ACQUA-ACAO CID.QUALIDADE URB.E AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 03254082000270

Valor: R$ 4.622.029,52

Descrição

ADITIVO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MATPENHA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 14/09/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 188044/2018

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE10077 14/09/2018 1.576.067,52 4.622.029,52 3.058.102,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA)
2018NE10077 14/09/2018 1.576.067,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA)
2018NE12311 14/11/2018 1.576.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA)
2018NE13399 20/12/2018 907.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,
2018NE14635 28/12/2018 563.082,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DO CON -TRATO N.007-2015
2018NE14703 28/12/2018 -720,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL19939 14/09/2018 0,00 -336,71 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL20116 14/09/2018 0,00 -720,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL15634 30/10/2018 0,00 892.982,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL16362 14/11/2018 0,00 683.083,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17260 30/11/2018 0,00 980.425,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17365 29/11/2018 0,00 135.241,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18334 19/12/2018 0,00 366.368,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19097 28/12/2018 0,00 1.001.228,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19626 28/12/2018 0,00 336,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19942 28/12/2018 0,00 336,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19943 28/12/2018 0,00 563.082,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB13947 30/10/2018 0,00 0,00 892.982,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB14494 14/11/2018 0,00 0,00 683.083,94
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL17367 29/11/2018 0,00 0,00 135.241,27
PAGAMENTO (700214)
2018OB15202 30/11/2018 0,00 0,00 980.425,87
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL18335 19/12/2018 0,00 0,00 366.368,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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