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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE10077
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 4.622.029,52
Plano Interno: MATPENHA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 14/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 188044/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE10077 | 14/09/2018 | 1.576.067,52 | 4.622.029,52 | 3.058.102,26 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA)
|
2018NE10077 | 14/09/2018 | 1.576.067,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA)
|
2018NE12311 | 14/11/2018 | 1.576.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA)
|
2018NE13399 | 20/12/2018 | 907.600,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO DE /GESTAO N.07-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,
|
2018NE14635 | 28/12/2018 | 563.082,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DO CON -TRATO N.007-2015
|
2018NE14703 | 28/12/2018 | -720,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19939 | 14/09/2018 | 0,00 | -336,71 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20116 | 14/09/2018 | 0,00 | -720,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15634 | 30/10/2018 | 0,00 | 892.982,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16362 | 14/11/2018 | 0,00 | 683.083,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17260 | 30/11/2018 | 0,00 | 980.425,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17365 | 29/11/2018 | 0,00 | 135.241,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18334 | 19/12/2018 | 0,00 | 366.368,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19097 | 28/12/2018 | 0,00 | 1.001.228,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19626 | 28/12/2018 | 0,00 | 336,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19942 | 28/12/2018 | 0,00 | 336,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19943 | 28/12/2018 | 0,00 | 563.082,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13947 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 892.982,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14494 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 683.083,94 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL17367 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.241,27 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15202 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 980.425,87 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL18335 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 366.368,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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