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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07769
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 15.339.781,50
Plano Interno: MACSTAINES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 152823/2018
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07769 | 01/08/2018 | 4.392.307,98 | 15.339.781,50 | 12.446.002,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DE /PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE GESTAON.003-2016-SES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAU-DE.
|
2018NE07769 | 01/08/2018 | 4.392.307,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 1TACT 03-2016/PARA CONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIA-MENTO DO HOSPITAL MACROR-REGIONAL DE SANTA INES
|
2018NE10390 | 26/09/2018 | 436.421,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2TACT 03-2016/PARA CONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIA-MENTO DO HOSPITAL MACROR-REGIONAL DE SANTA INES
|
2018NE11622 | 24/10/2018 | 3.955.882,77 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA -CAO ORCAMENTARIA
|
2018NE11627 | 24/10/2018 | -420.077,09 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA AJUESTE DESALDO
|
2018NE11835 | 30/10/2018 | -405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2TACT 03-2016/PARA CONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIA-MENTO DO HOSPITAL MACROR-REGIONAL DE SANTA INES
|
2018NE12395 | 16/11/2018 | 825.077,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2TACT 03-2016/PARA CONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIA-MENTO DO HOSPITAL MACROR-REGIONAL DE SANTA INES
|
2018NE12987 | 29/11/2018 | 216.190,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.03DE 2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE.
|
2018NE13010 | 30/11/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2TA CT03-2016/PARA CONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIA-MENTO DO HOSPITAL MACROR-REGIONAL DE SANTA INES
|
2018NE13680 | 27/12/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2TA CT03-2016/PARA CONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIA-MENTO DO HOSPITAL MACROR-REGIONAL DE SANTA INES
|
2018NE13744 | 28/12/2018 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARADAR CONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DO HOSPITALMACRORREGIONAL DE SANTAINES
|
2018NE14644 | 28/12/2018 | 122.479,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18349 | 01/08/2018 | 0,00 | -918.295,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19984 | 01/08/2018 | 0,00 | -10.459,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12262 | 30/08/2018 | 0,00 | 2.425.090,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14069 | 28/09/2018 | 0,00 | 2.403.638,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15785 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.258.955,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16651 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.510.320,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17276 | 30/11/2018 | 0,00 | 2.590.723,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17381 | 29/11/2018 | 0,00 | 338.979,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18348 | 27/12/2018 | 0,00 | 918.295,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18350 | 19/12/2018 | 0,00 | 918.295,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19103 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.760.840,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19620 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.459,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19986 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.459,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19988 | 28/12/2018 | 0,00 | 122.479,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11110 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.425.090,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12658 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.403.638,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14124 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.258.955,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14669 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.510.320,74 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL17382 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 338.979,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15219 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.590.723,90 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL18351 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 918.295,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
