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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00079
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 533.435,66
Plano Interno: MATPENHA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 194216/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00079 | 31/01/2018 | 266.718,33 | 533.435,66 | 533.435,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.07-15/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE /NOSSA SENHORA DA PENHA. /PER 16.09.17 A 16.09.2018JANEIRO/2018
|
2018NE00079 | 31/01/2018 | 266.718,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.07-15/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE /NOSSA SENHORA DA PENHA. /PER 16.09.17 A 16.09.2018ABRIL/2018
|
2018NE03382 | 30/04/2018 | 88.906,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TA CONT. 07/15 REF. A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE /NOSSA SENHORA DA PENHA. /PER 16.09.17 A 16.09.2018REFORCO COMPLEM. MAI/2018
|
2018NE04925 | 30/05/2018 | 88.906,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.07-15/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE /NOSSA SENHORA DA PENHA. /PER 16.09.17 A 16.09.2018JUNHO/2018
|
2018NE06371 | 28/06/2018 | 88.906,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PARCELA DOMES JULHO/2018 DO CONTRA-TO 07/2015 REFERENTE OPE-RACIONALIZACAO DO GEREN-CIAMENTO DA MATERNIDADENOSSA SENHORA DA PENHA
|
2018NE09096 | 29/08/2018 | 88.906,11 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE MES DE REVELENCIA ERRADO
|
2018NE09099 | 29/08/2018 | -88.906,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 07/15REFERENTE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAMATERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA
|
2018NE09101 | 29/08/2018 | 88.906,11 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
|
2018NE12220 | 13/11/2018 | -88.907,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00258 | 16/02/2018 | 0,00 | 88.906,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01362 | 05/03/2018 | 0,00 | 88.906,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02770 | 23/03/2018 | 0,00 | 88.905,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05001 | 30/04/2018 | 0,00 | 88.906,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06894 | 30/05/2018 | 0,00 | 88.906,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09094 | 05/07/2018 | 0,00 | 88.906,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00263 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.906,11 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01405 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.906,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02854 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.905,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04948 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.906,11 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06897 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.906,11 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL09095 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.906,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
