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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03004
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 1.591.587,60
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 90654/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03004 | 23/04/2018 | 1.183.632,94 | 1.591.587,60 | 1.591.587,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/CENTRO DE ESPECIALIDADESDE BARRA DO CORDA/ HOSPI-TAL AQUILES LISBOA/HOSPI-TAL PAULINO NEVES/ HOSPI-TAL GERAL DE BARREIRINHAS/ANTERIORMENTE ADMINISTRADO PELO IDA
|
2018NE03004 | 23/04/2018 | 1.183.632,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/CENTRO DE ESPECIALIDADESDE BARRA DO CORDA/ HOSPI-TAL AQUILES LISBOA/HOSPI-TAL PAULINO NEVES/ HOSPI-TAL GERAL DE BARREIRINHAS/ANTERIORMENTE ADMINISTRADO PELO IDA
|
2018NE03720 | 04/05/2018 | 108.154,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/CENTRO DE ESPECIALIDADESDE BARRA DO CORDA/ HOSPI-TAL AQUILES LISBOA/HOSPI-TAL PAULINO NEVES/ HOSPI-TAL GERAL DE BARREIRINHAS/ANTERIORMENTE ADMINISTRADO PELO IDA
|
2018NE04447 | 17/05/2018 | 300.051,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO /2018
|
2018NE14706 | 28/12/2018 | -251,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL06746 | 23/04/2018 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20179 | 23/04/2018 | 0,00 | -251,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04374 | 23/04/2018 | 0,00 | 1.183.631,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05366 | 04/05/2018 | 0,00 | 108.154,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06301 | 17/05/2018 | 0,00 | 300.051,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19846 | 28/12/2018 | 0,00 | 251,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04492 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 554,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04497 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04500 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04503 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.300,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04506 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.421,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04508 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04512 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.934,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04514 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.142,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04517 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.934,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04519 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16822236000143 - A.C DA COSTA & CIA LTDA-ME |
2018OB04490 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.266,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2018OB04491 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.438,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24975806000163 - DAVI BRITO DE CASTRO-ME |
2018OB04493 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.633,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2018OB04494 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.859,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB04496 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 03332638000118 - INST. PARA O PROGRESSO HUMANO ECON. AMBIENTAL |
2018OB04499 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2018OB04502 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.421,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB04505 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.335,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB04507 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB04510 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.821,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB04511 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 192.708,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
2018OB04513 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.679,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2018OB04515 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 195.644,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2018OB04516 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 192.724,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB04518 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04495 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04498 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04501 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04504 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.669,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04509 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04520 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05320 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.622,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB05319 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.124,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05321 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.407,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05900 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.497,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB05898 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 280.313,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05899 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.990,05 |
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