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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01539
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 1.031.635,27
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 62014/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01539 | 19/03/2018 | 1.031.635,27 | 1.031.635,27 | 1.031.635,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSPITAL REGIONAL DE CA-XIAS/ ADMINISTRADO ANTE-RIORMENTE PELO INSTITUTOCORPORE.
|
2018NE01539 | 19/03/2018 | 1.031.635,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SERVICOS GRUPOS MEDICOS
|
2018NE01540 | 19/03/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS GRUPOS MEDICOS
|
2018NE01542 | 19/03/2018 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14055 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02527 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.031.635,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 15657267000123 - ABREU & ABREU LTDA |
2018OB02427 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.580,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2018OB02428 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 17474253000108 - D7T MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
2018OB02429 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.432,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2018OB02430 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.059,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2018OB02431 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.175,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2018OB02432 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.580,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2018OB02433 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.252,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB02434 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 12910971000158 - JUSCELINO E MARIA LENISE LTDA |
2018OB02435 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.993,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 21612308000168 - MARLUS LOPRES VASCONCELOS ME |
2018OB02436 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.550,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29150416000178 - MEDCX SERVICOS EM SAUDE EIRELI-ME |
2018OB02437 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.223,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29150416000178 - MEDCX SERVICOS EM SAUDE EIRELI-ME |
2018OB02438 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.029,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29150416000178 - MEDCX SERVICOS EM SAUDE EIRELI-ME |
2018OB02439 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.353,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24021291000162 - NEUROS NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA |
2018OB02440 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 02479226000142 - ORTOTRAUMA LTDA |
2018OB02441 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.575,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24033770000107 - SEANEC SERV.DE ANESTESIOLOGIA DE CAXIAS LTDA |
2018OB02442 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.059,59 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02427 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00113 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -27.580,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02428 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00114 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -14.775,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02429 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00115 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.432,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02430 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00116 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -174.059,59 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02431 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00117 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -89.175,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02432 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00118 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -27.580,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02433 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00119 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -16.252,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02434 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00120 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.820,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02435 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00121 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.993,75 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02436 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00122 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -29.550,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02437 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00123 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -96.223,31 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02438 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00124 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -87.029,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02439 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00125 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -64.353,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02440 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00126 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.850,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02441 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00127 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -179.575,59 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02442 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00128 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -174.059,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 15657267000123 - ABREU & ABREU LTDA |
2018OB02486 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.580,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2018OB02487 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 17474253000108 - D7T MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
2018OB02488 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.432,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2018OB02489 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.059,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2018OB02490 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.175,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2018OB02491 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.580,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04983428000152 - INST.DE CIRURGIADO AP.DIGESTIVO E OBS.MORBIDA |
2018OB02492 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.252,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB02493 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 12910971000158 - JUSCELINO E MARIA LENISE LTDA |
2018OB02494 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.993,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 21612308000168 - MARLUS LOPRES VASCONCELOS ME |
2018OB02495 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.550,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29150416000178 - MEDCX SERVICOS EM SAUDE EIRELI-ME |
2018OB02496 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.223,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29150416000178 - MEDCX SERVICOS EM SAUDE EIRELI-ME |
2018OB02497 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.029,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29150416000178 - MEDCX SERVICOS EM SAUDE EIRELI-ME |
2018OB02498 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.353,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24021291000162 - NEUROS NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA |
2018OB02499 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 02479226000142 - ORTOTRAUMA LTDA |
2018OB02500 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.575,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24033770000107 - SEANEC SERV.DE ANESTESIOLOGIA DE CAXIAS LTDA |
2018OB02501 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.059,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02559 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02560 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02561 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02562 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.650,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02563 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.358,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02564 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02565 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 247,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02566 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02567 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02568 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.465,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02569 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02570 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02571 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02572 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.734,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02573 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.650,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
