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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00129
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 1.771.555,88
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 13984/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00129 | 09/02/2018 | 1.073.475,67 | 1.771.555,88 | 1.771.555,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. GRUPOS MEDICOS/ PER.01 A 31.12.2017/HOSP.REG.ALARICO NUNES PACHECO/UPADE CODO/UPA DE COROATA EUPA DE TIMON.
|
2018NE00129 | 09/02/2018 | 1.073.475,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. GRUPOS MEDICOS/ PER.01 A 31.12.2017/HOSP.REG.ALARICO NUNES PACHECO/UPADE CODO/UPA DE COROATA EUPA DE TIMON.
|
2018NE00445 | 23/02/2018 | 698.081,21 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14175 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00860 | 09/02/2018 | 0,00 | -27.832,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00100 | 09/02/2018 | 0,00 | 1.073.474,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00781 | 23/02/2018 | 0,00 | 598.081,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00792 | 23/02/2018 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00864 | 23/02/2018 | 0,00 | 27.832,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00043 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.348,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00045 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.662,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00047 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.524,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00049 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.964,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00051 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.602,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO |
2018OB00042 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.202,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2018OB00044 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 240.485,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA |
2018OB00046 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 165.793,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB00048 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.990,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB00050 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 367.900,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00940 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.697,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00942 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00944 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00946 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.116,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01108 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00939 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 374.123,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00941 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00943 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00945 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 270.312,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB01107 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.414,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
