Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00924
CPF/CNPJ: 02537208340
Valor: R$ 778,50
Endereço: RUA MADRESILVA 02-A ED.AQUAMARINE APT.1203 PONTA DA AREIRA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 15241/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00924 | 07/03/2018 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 05 /PERIODO 05/02 A 09/02/2018 DESTINOCOROATA LAGO DA PEDRA COM04 DIARIAS E MEIA
|
2018NE00924 | 07/03/2018 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL01719 | 07/03/2018 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01754 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |