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Dados até: 22/06/2024
Atualizado em: 23/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08454
CPF/CNPJ: 02144866000100
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 17/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 116695/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08454 | 17/08/2018 | 2.518,76 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COLA LIQUIDA, PESO 90G, SECAGEM RAPIDA, BRANCA MINA GRAFITE NA EXPESSURA TUBO N.0,7MM CAIXA COM 12, COM TEXTURA 2B MINA GRAFITE NA EXPESSURA TUBO N.0,9MM CAIXA COM 12, COM TEXT
|
2018NE08454 | 17/08/2018 | 2.518,76 | 0,00 | 0,00 |
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ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: COLA LIQUIDA, PESO 90G, SECAGEM RAPIDA, BRANCA MINA GRAFITE NA EXPESSURA TUBO N.0,7MM CAIXA COM 12, COM TEXTURA 2B MINA GRAFITE NA EXPESSURA TUBO N.0,9MM CAIXA COM 12, COM TEXT
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2018NE14538 | 28/12/2018 | -2.518,76 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
