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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05374
CPF/CNPJ: 01447737000110
Valor: R$ 89.383,10
Plano Interno: MAHOSPITAL
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 11/06/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 61325/2014
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05374 | 11/06/2018 | 89.383,10 | 89.383,10 | 89.383,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE /FISIOTERAPIA P/ IMPLANTA-CAO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO. CT432/2014. PERIODO: DEZ/14A JAN/2015
|
2018NE05374 | 11/06/2018 | 89.383,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510183)
|
2018NL07554 | 11/06/2018 | 0,00 | 89.383,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07643 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.383,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06583 OB - 2018OB07643 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26062018
|
2018NS00264 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -89.383,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07706 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.383,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
