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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE06199
CPF/CNPJ: 01441372000116
Valor: R$ 590.704,44
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/06/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 130858/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06199 | 28/06/2018 | 882.113,32 | 590.704,44 | 393.802,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EXECUCAO DAS ATIVIDA DES DO SERVICO DE VERIFI CACAO DE OBTOS-SVO/CONFO ME DESPACHO ADMINISTRATI VO
|
2018NE06199 | 28/06/2018 | 882.113,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTLA DE NEPOR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14344 | 31/12/2018 | -291.408,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19080 | 28/06/2018 | 0,00 | -98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14235 | 02/10/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14236 | 02/10/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15661 | 31/10/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16778 | 27/11/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18821 | 28/12/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19081 | 28/12/2018 | 0,00 | 196.901,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12799 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.450,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12802 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.450,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12804 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.450,74 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL14240 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -78.450,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13988 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.450,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14805 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.450,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
