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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00211
CPF/CNPJ: 01441372000116
Valor: R$ 6.498.503,78
Plano Interno: FORTEATP1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 57491/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00211 | 16/02/2018 | 696.162,55 | 6.498.503,78 | 2.652.124,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA A EXECUCAODAS ACOES DO PROJETO DEQUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO TECNICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DE INTERESSE DA SES. CONFORME /CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 01-2017
|
2018NE00211 | 16/02/2018 | 696.162,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A EXECUCAODAS ACOES DO PROJETO DEQUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO TECNICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DE INTERESSE DA SES.CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N.01-2017
|
2018NE01922 | 03/04/2018 | 1.955.962,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA A EXECUCAODAS ACOES DO PROJETO DEQUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO TECNICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DE INTERESSE DA SES. CONFORME /CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 01-2017. TERMO DE COLABOR. 01/201
|
2018NE11157 | 15/10/2018 | 1.751.551,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A EXECUCAODAS ACOES DO PROJETO DEQUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO TECNICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DE INTERESSE DA SES. CONFORME /CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 01-2017. TERMO DE COLABOR. 01/201
|
2018NE11919 | 01/11/2018 | 2.094.828,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14180 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04994 | 30/04/2018 | 0,00 | 2.652.124,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15806 | 01/11/2018 | 0,00 | 1.721.551,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15822 | 05/11/2018 | 0,00 | 2.124.828,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04940 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.652.124,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14144 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.721.551,02 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL15813 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.721.551,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15803 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.721.551,02 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL18556 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.721.551,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
