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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09810
CPF/CNPJ: 01333570317
Valor: R$ 688,50
Endereço: AV. CARLOS CUNHA S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTVISA1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 11/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 204629/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE09810 | 11/09/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1636/ PERIODO: 02 A 06-09-18 /DESTINO: PRIMEIRACRUZ E OUTROS. 4,5 DIARI-AS
|
2018NE09810 | 11/09/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL13131 | 11/09/2018 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL13130 | 11/09/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL13132 | 11/09/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB11897 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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