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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01858
CPF/CNPJ: 00839387000174
Valor: R$ 122.078,01
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 27/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 37497/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01858 | 27/03/2018 | 136.158,36 | 122.078,01 | 80.803,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 29-2017/VIGENCIA CONTRATUALPOR MAIS 12 (DOSE) MESES/COM VIGENCIA ATE 10/04/19REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSISTENCIA_ASAUDE NA MODALIDADE AMBU-LATORIAL A
|
2018NE01858 | 27/03/2018 | 136.158,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14477 | 28/12/2018 | -14.080,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10551 | 02/08/2018 | 0,00 | 11.385,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10810 | 08/08/2018 | 0,00 | 6.575,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11735 | 21/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13882 | 26/09/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15322 | 24/10/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17118 | 29/11/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18454 | 28/12/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19618 | 28/12/2018 | 0,00 | 9.853,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19619 | 28/12/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09754 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.385,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09977 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.575,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10694 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12579 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13710 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15073 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
