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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE14489
CPF/CNPJ: 06234656000155
Valor: R$ 5.069,13
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 26/12/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 274387/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE14489 | 26/12/2018 | 5.069,13 | 5.069,13 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CT 305-17/PRETACAO DE SERV.DE TRANSPORTE AEROMEDICO P/ ATEN-DER OS USUARIOS DO SUS. VALOR REF. A 5 DIAS DE DEZEMBRO DE 2018
|
2018NE14489 | 26/12/2018 | 5.069,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 305-17/ PRESTACAO DE /SERV.DE TRANSPORTE AEROMEDICO P/ ATENDER OS USUARIOS DO SUS
|
2018NE14490 | 28/12/2018 | 109.031,87 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14493 | 28/12/2018 | -109.031,87 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19657 | 26/12/2018 | 0,00 | -114.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19652 | 28/12/2018 | 0,00 | 114.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19913 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.069,13 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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