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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE14347
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 64.093,03
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/12/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 208895/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE14347 | 28/12/2018 | 64.093,03 | 64.093,03 | 1.789,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N.476/18,QUE TEMCOMO OBJETO SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSICAO DE COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES
|
2018NE14347 | 28/12/2018 | 64.093,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19326 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.820,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19366 | 28/12/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19908 | 28/12/2018 | 0,00 | 28.300,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.789,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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