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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE11036
CPF/CNPJ: 75022826291
Valor: R$ 0,00
Endereço: R.PROJETADA S/N BL 3 APT.4 TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 11/10/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 236929/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE11036 | 11/10/2018 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2000/PERIODO 16 A 19-10-2018/DESTINO/ CAXIAS /QTD.3,5
|
2018NE11036 | 11/10/2018 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL DEVOLUCAO DAS DIARIAS
|
2018NE12440 | 19/11/2018 | -535,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL16505 | 11/10/2018 | 0,00 | -535,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL14645 | 11/10/2018 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB13127 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS PELA SERVIDORARAQUEL LEAL MAINOTH, OB13127
|
2018GR00111 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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