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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE10134
CPF/CNPJ: 63402275000171
Valor: R$ 42.535,07
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 12/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 165397/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10134 | 12/09/2018 | 16.916,58 | 42.535,07 | 9.585,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A PESSOA COMDEFICIENCIA INTELECTUAL,MULTIPLA E/OU AUTISMO, VISANDO A PREVENCAO HABILI-TACAO E REABILITACAO,ATRAVES DE AVAL
|
2018NE10134 | 12/09/2018 | 16.916,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A PESSOA COMDEFICIENCIA INTELECTUAL,MULTIPLA E/OU AUTISMO, VISANDO A PREVENCAO HABILI-TACAO E REABILITACAO,ATRAVES DE AVAL
|
2018NE14649 | 28/12/2018 | 9.143,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA A PESSOA COMDEFICIENCIA INTELECTUAL,MULTIPLA E/OU AUTISMO, VISANDO A PREVENCAO HABILI-TACAO E REABILITACAO,ATRAVES DE AVAL
|
2018NE14650 | 28/12/2018 | 16.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19998 | 12/09/2018 | 0,00 | -7.331,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17408 | 04/12/2018 | 0,00 | 9.585,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19883 | 28/12/2018 | 0,00 | 7.331,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20000 | 28/12/2018 | 0,00 | 16.474,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20002 | 28/12/2018 | 0,00 | 16.475,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15278 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.585,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
