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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE10109
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 8.608.937,29
Plano Interno: MACPINHEIRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 14/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 193699/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10109 | 14/09/2018 | 5.812.937,29 | 8.608.937,29 | 5.930.833,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO DE /GESTAO N.08-2015/SES, NO/QUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO,VISANDO A /CONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL MACRORREGIONAL DE /PINHEIRO/MA
|
2018NE10109 | 14/09/2018 | 5.812.937,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.08-2015/SES, NOQUE SE REFERE A PRORROGA-CAO DE PRAZO, VISANDO ACONTINUIDADE DOS SERVICOSDE SAUDE,CONFORME PARECERN.1441/2018/SAAJ/SES.(HOSPITAL MACRORREGIONAL DEPINHEIRO/MA
|
2018NE12996 | 30/11/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 08/15REFERENTE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DOHOSPITAL MACRORREGIONALDE PINHEIRO
|
2018NE13401 | 20/12/2018 | 2.296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15787 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.537.467,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16361 | 14/11/2018 | 0,00 | 2.372.985,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17255 | 30/11/2018 | 0,00 | 1.676.119,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17362 | 29/11/2018 | 0,00 | 344.261,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19099 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.668.767,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19627 | 28/12/2018 | 0,00 | 9.335,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14126 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.537.467,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14493 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.372.985,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL17364 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 344.261,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15195 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.676.119,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
