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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09901
CPF/CNPJ: 45315701387
Valor: R$ 0,00
Endereço: VILA TURQUESA, 19 PLANALTO AURORA FONE. 245-2420
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 12/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 196278/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE09901 | 12/09/2018 | 165,30 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO PERIODO 11/09 A 14/09/2018 PACIENTEMARIA HELENA SALGADO COSTA
|
2018NE09901 | 12/09/2018 | 165,30 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 9901/2018 NUMERO DO PROCESSO NA NE INCORRETO
|
2018NE09970 | 13/09/2018 | -165,30 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2018NL13366 | 12/09/2018 | 0,00 | -165,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2018NL13255 | 12/09/2018 | 0,00 | 165,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12030 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL13365 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -165,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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