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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09726
CPF/CNPJ: 51608278387
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA DA BORBOLETA 06
Municipio: SAO LUIS FONE 2452952
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 208092/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE09726 | 10/09/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1735/PERIODO 30 A 31/82018/ DESTINO PRESIDEN -TE DUTRA/TUNTUM 1,5
|
2018NE09726 | 10/09/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE EM VIRTUDE DA DEVOLU-CAO DAS DIARIAS
|
2018NE10204 | 19/09/2018 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL13660 | 10/09/2018 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL13051 | 10/09/2018 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB11818 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VALOR DEVOLVODO CONFORME EXTRATO DE 18/09/2018
|
2018GR00090 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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