Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09462
CPF/CNPJ: 06299079000180
Valor: R$ 948.905,16
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 06/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 169118/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09462 | 06/09/2018 | 258.893,70 | 948.905,16 | 172.570,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO 1TA CONT.21-2017 PARA CONTINUIDADEDOS SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CARDIOLOGIA NAS UPAS E NAS UNI-DADES DE SAUDE DE IMPERA-TRIZ. VIGENCIA DO ADITIVO10.03.18 A 10.09.2019
|
2018NE09462 | 06/09/2018 | 258.893,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER ASDESPESAS COM O 2.TA DA CT21/2017 REFERENTE AO MESDE OUT/18 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE13877 | 28/12/2018 | 258.687,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER ASDESPESAS COM O 2.TA DA CT21/2017 REFERENTE AO MESDE NOV/18 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE13902 | 28/12/2018 | 258.785,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER ASDESPESAS COM O 2.TA DA CT21/2017,CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2018NE14380 | 28/12/2018 | 172.539,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18796 | 06/09/2018 | 0,00 | -258.687,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17856 | 17/12/2018 | 0,00 | 172.570,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18795 | 31/12/2018 | 0,00 | 258.687,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18797 | 28/12/2018 | 0,00 | 258.687,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18862 | 28/12/2018 | 0,00 | 258.785,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19446 | 28/12/2018 | 0,00 | 258.861,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15591 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 172.570,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
