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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08851
CPF/CNPJ: 08953969000199
Valor: R$ 45.979,52
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 24/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 143721/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE08851 | 24/08/2018 | 13.453,00 | 45.979,52 | 22.291,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE IMPRESSAO, COPIA E DI-GITALIZACAO COM FORNECI-DE IMPRESSAO, COPIA E DI-MENTO D IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PECAS EMANUTENCAO
|
2018NE08851 | 24/08/2018 | 13.453,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE IM-PRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO COM FORNECIEMTNO DEIMPRESSO
|
2018NE13266 | 14/12/2018 | 8.839,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14096 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO N.229-18, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO,COPIA E DIGITALIZACAO,CONFORME PARE -CER ANEXO.
|
2018NE14375 | 28/12/2018 | 23.687,77 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19416 | 24/08/2018 | 0,00 | -11.628,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16673 | 23/11/2018 | 0,00 | 10.662,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17777 | 14/12/2018 | 0,00 | 11.628,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19417 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.628,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19420 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19576 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.887,77 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14687 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.662,78 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15539 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.628,97 |
PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL19418 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.628,97 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19415 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.628,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |