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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08767
CPF/CNPJ: 04678251000180
Valor: R$ 347.227,34
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 22/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 61564/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08767 | 22/08/2018 | 231.997,10 | 347.227,34 | 233.932,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE08767 | 22/08/2018 | 231.997,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT N.230/18 PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE OFTALMOLOGIA COM CAPA-CIDADE DE DESLOCAR EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDI-MENTO DE CONSULTAS. EXMESE CIRURGIAS EM VARIAS RE-GIONAIS DO
|
2018NE13247 | 13/12/2018 | 1.936,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL DE EXERCICIO.
|
2018NE14080 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 230/2018 PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS, CONFORMEPARECER ANEXO.
|
2018NE14368 | 28/12/2018 | 13.294,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 230/ 2018 PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS DEZ-2018
|
2018NE14693 | 28/12/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19350 | 22/08/2018 | 0,00 | -167.194,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19356 | 22/08/2018 | 0,00 | -167.194,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19434 | 22/08/2018 | 0,00 | -13.293,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20094 | 22/08/2018 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17673 | 12/12/2018 | 0,00 | 55.115,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17703 | 13/12/2018 | 0,00 | 178.817,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19355 | 31/12/2018 | 0,00 | 167.194,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19357 | 28/12/2018 | 0,00 | 167.194,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19396 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.293,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19653 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.293,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19866 | 28/12/2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20097 | 31/12/2018 | 0,00 | 100.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15455 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 826,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15472 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.682,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07057 OB - 2018OB15455 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14122018
|
2018NS00435 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -826,74 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07057 OB - 2018OB15472 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14122018
|
2018NS00438 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.682,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15453 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.533,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15470 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.194,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15454 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15471 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.940,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL19359 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.194,06 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19349 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -167.194,06 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19124 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.509,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
