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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08191
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 146.673,48
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 14/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 98346/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08191 | 14/08/2018 | 146.673,48 | 146.673,48 | 146.673,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA RE-ERENTE A SERV. MEDICO-HOSPITALARES ESPECIALIZADOS/REALIZADOS EM MARCO/2018,(CT 437/12) NF 159
|
2018NE08191 | 14/08/2018 | 146.673,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL17565 | 14/08/2018 | 0,00 | -146.673,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL17560 | 07/12/2018 | 0,00 | 146.673,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL17567 | 07/12/2018 | 0,00 | 146.673,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15385 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.673,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15389 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.673,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL17563 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -146.673,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
