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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08080
CPF/CNPJ: 22966860000117
Valor: R$ 872,00
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 195950/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08080 | 10/08/2018 | 872,00 | 872,00 | 872,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM DE RASPA DE COURO DE BOVINO C, DESTINADA A A AGRICULTURA, UTILIZADA PARA CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS,MANUTE, NO TAMANHO 20 CM
|
2018NE08080 | 10/08/2018 | 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15803 | 01/11/2018 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2018OB14137 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 872,00 |
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CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06947 OB - 2018OB14137 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 02112018
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2018NS00412 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -872,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14275 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 872,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
