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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07768
CPF/CNPJ: 05997585000180
Valor: R$ 14.210.694,02
Plano Interno: MACBACABAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 159789/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07768 | 01/08/2018 | 4.067.710,33 | 14.210.694,02 | 11.914.214,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DE /PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE GESTAON.004-2016-SES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAU-DE.
|
2018NE07768 | 01/08/2018 | 4.067.710,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PA-RA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE08650 | 21/08/2018 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACO SUPERIOR PARAAJUSTE DE SALDO
|
2018NE08722 | 22/08/2018 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DE /PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE GESTAON.004-2016-SES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAU-DE
|
2018NE09007 | 27/08/2018 | 2.530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TA CT 04-2016/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE/NO HOSPITAL REGIONAL DEBACABAL
|
2018NE10613 | 02/10/2018 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO/DE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE11063 | 11/10/2018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO/DE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE11721 | 29/10/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO/DE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE11914 | 01/11/2018 | 2.067.708,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE13011 | 30/11/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/ 2TA/ OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO GESTAO E EXECUCAODE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE13366 | 19/12/2018 | 1.193.935,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/ 2TA/ OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO GESTAO E EXECUCAODE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE13806 | 28/12/2018 | 881.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12605 | 04/09/2018 | 0,00 | 2.131.892,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14206 | 02/10/2018 | 0,00 | 2.151.590,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14782 | 11/10/2018 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14786 | 11/10/2018 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15814 | 01/11/2018 | 0,00 | 2.851.574,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17278 | 30/11/2018 | 0,00 | 2.340.409,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17352 | 29/11/2018 | 0,00 | 278.498,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18327 | 19/12/2018 | 0,00 | 560.249,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19125 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.296.368,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19617 | 28/12/2018 | 0,00 | 110,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11392 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.131.892,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12764 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.151.590,46 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL14783 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL14787 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14148 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.851.574,70 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL17353 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 278.498,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15220 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.340.409,53 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL18328 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 560.249,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
