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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE06884
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 1.822.367,84
Plano Interno: NINAR I
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 13/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 145015/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06884 | 13/07/2018 | 296.782,37 | 1.822.367,84 | 1.458.482,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE GESTAO 03-17/QUETEM COMO OBJETIVO A EXECUCAO E OPERACIONALIZACAODAS ACOES E SERVICOS DOCENTRO DE REFERENCIA EMDESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA E REABILITACAO DE CRIANCAS - NIN
|
2018NE06884 | 13/07/2018 | 296.782,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.032017,PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS DE SAUDE/(NINAR I)
|
2018NE09441 | 03/09/2018 | 296.781,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.032017,PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS DE SAUDE/(NINAR I)
|
2018NE10150 | 18/09/2018 | 296.781,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO ADITIVO DE PRAZO DO CT GESTAO 03-17/QUETEM COMO OBJETIVO A EXECUCAO E OPERACIONALIZACAODAS ACOES E SERVICOS DOCENTRO DE REFERENCIA EMDESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA E REABILITACAO DE CRIANCAS - NIN
|
2018NE11777 | 30/10/2018 | 1.198.950,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR REFORCO INCORRETO
|
2018NE11778 | 30/10/2018 | -1.198.950,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 1TACT DE GESTAO N. 03-2017/ REF. A EXECUCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOESE SERVICOS DO CENTRO DEREFERENCIA EM NEURODESEN-VOLVIMENTO, ASSISTENCIA EREABILITACAO DE CRIANCAS - NINAR I
|
2018NE11780 | 30/10/2018 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. 03/2017, PARA DAR CONTINUI,DADE AOS SERVICOS DE SAU-DE - NINAR I
|
2018NE12613 | 23/11/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. 03-2017/PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAUDE - NINAR I
|
2018NE13389 | 20/12/2018 | 336.022,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL12688 | 13/07/2018 | 0,00 | -29.123,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12632 | 05/09/2018 | 0,00 | 240.275,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12671 | 03/09/2018 | 0,00 | 243.230,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12673 | 05/09/2018 | 0,00 | 29.123,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12690 | 06/09/2018 | 0,00 | 53.550,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14068 | 28/09/2018 | 0,00 | 251.054,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15631 | 30/10/2018 | 0,00 | 263.437,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15786 | 31/10/2018 | 0,00 | 46.166,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17269 | 30/11/2018 | 0,00 | 253.736,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17358 | 29/11/2018 | 0,00 | 36.708,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18354 | 19/12/2018 | 0,00 | 99.444,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19106 | 28/12/2018 | 0,00 | 171.507,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19615 | 28/12/2018 | 0,00 | 163.254,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL12672 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 243.230,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11429 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 240.275,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11453 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.123,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11464 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.550,69 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO,PARA ALTERACAO DE VALOR PARA PAGTO 2018OB11453
|
2018GR00075 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -29.123,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06800 OB - 2018OB11453 MOTIVO OB cancelada por comando 11092018
|
2018NS00336 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -29.123,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12662 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 251.054,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13946 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 263.437,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14123 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.166,03 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL17359 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.708,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15213 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 253.736,46 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL18355 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.444,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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