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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05027
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 110.499,40
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 30/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 56174/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05027 | 30/05/2018 | 116.024,37 | 110.499,40 | 66.299,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA PONTUAL EM GRU-POS GERADORES, MODULOS TIPO CARRETAS PARA EXAMESDE MAMOGRFIA PREVENTIVOSE HOSPITAL MOVEL DE CAMPANHA, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO-
|
2018NE05027 | 30/05/2018 | 116.024,37 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE12494 | 21/11/2018 | -66.299,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
|
2018NE12562 | 22/11/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA PONTUAL EM GRU-POS GERADORES, MODULOS TIPO CARRETAS PARA EXAMESDE MAMOGRFIA PREVENTIVOSE HOSPITAL MOVEL DE CAMPANHA, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO-
|
2018NE12971 | 29/11/2018 | 16.574,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 125-2018/PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA / PONTUAL EM GRUPOS GERADO-RES MODULOS TIPO CARRETASPARA EXAMES DE MAMOGRAFIAPREVENTIVOS E HOSPITAL MOVEL DE CAMPANA 11.10 A 10.
|
2018NE13816 | 28/12/2018 | 16.574,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 125-2018/PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA / PONTUAL EM GRUPOS GERADO-RES MODULOS TIPO CARRETASPARA EXAMES DE MAMOGRAFIAPREVENTIVOS E HOSPITAL MOVEL DE CAMPANA 11.11 A 10.
|
2018NE13896 | 28/12/2018 | 16.574,91 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14057 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 125-2018/ PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVAPONTUAL EM GRUPOS GERADO-RES,MODULOS TIPO CARRETASP/ EXAMES DE MAMOGRAFIA,PREVENTIVOS, E HOSPITAL /MOVEL DE CAMPANHA
|
2018NE14681 | 28/12/2018 | 11.049,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20072 | 30/05/2018 | 0,00 | -16.574,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12658 | 05/09/2018 | 0,00 | 16.574,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15036 | 19/10/2018 | 0,00 | 16.574,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16663 | 22/11/2018 | 0,00 | 16.574,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17220 | 29/11/2018 | 0,00 | 16.574,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18639 | 28/12/2018 | 0,00 | 16.574,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18834 | 28/12/2018 | 0,00 | 16.574,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20073 | 28/12/2018 | 0,00 | 16.574,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20074 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.049,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11440 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.746,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB11441 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 828,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13449 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.746,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13450 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 828,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14672 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.746,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14673 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 828,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15171 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.746,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15172 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 828,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
