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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04446
CPF/CNPJ: 14415796000158
Valor: R$ 15.753,60
Plano Interno: ADEQUANID1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 17/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 81983/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04446 | 17/05/2018 | 52.025,81 | 15.753,60 | 10.173,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O 1TA CONT. 119/2017. PARA CONTINUIDADE DOSERV. DE FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL ATRAVES DE /CARROS-PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SES
|
2018NE04446 | 17/05/2018 | 52.025,81 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE12467 | 21/11/2018 | -38.392,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 1TA CONT. 119/2017. PARA CONTINUIDADE DOSERV. DE FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL ATRAVES DE /CARROS-PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SES
|
2018NE13888 | 28/12/2018 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.13888/18 PARA CORRECAO DE VALOR
|
2018NE13889 | 28/12/2018 | -1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 1TA CONT. 119/2017. PARA CONTINUIDADE DOSERV. DE FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL ATRAVES DE /CARROS-PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SES
|
2018NE13890 | 28/12/2018 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07805 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12679 | 05/09/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14889 | 16/10/2018 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15776 | 31/10/2018 | 0,00 | 4.233,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17983 | 19/12/2018 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18810 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07154 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07155 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11455 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 882,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB11456 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13353 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14114 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.233,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15668 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
