Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04414
CPF/CNPJ: 05083302000194
Valor: R$ 141.809,19
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 16/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 107132/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04414 | 16/05/2018 | 190.000,00 | 141.809,19 | 133.498,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAA PRORROGACAO DO CT. 208/2017 REF. A SERV. FUNERA-RIOS P/ ATENDER AOS PACI-ENTES FALECIDOS EM OUTROSESTADOS, DEVIDAMENTE CA-DASTRADOS NO PROGRAMA TFD
|
2018NE04414 | 16/05/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14492 | 28/12/2018 | -48.190,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06408 | 22/05/2018 | 0,00 | 11.409,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06411 | 23/05/2018 | 0,00 | 7.422,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06413 | 23/05/2018 | 0,00 | 10.008,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06433 | 23/05/2018 | 0,00 | 15.593,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06438 | 23/05/2018 | 0,00 | 10.992,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06451 | 23/05/2018 | 0,00 | 10.376,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06455 | 23/05/2018 | 0,00 | 16.256,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06839 | 30/05/2018 | 0,00 | 7.308,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08197 | 21/06/2018 | 0,00 | 8.067,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10476 | 01/08/2018 | 0,00 | 11.787,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12222 | 29/08/2018 | 0,00 | 10.931,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14353 | 03/10/2018 | 0,00 | 13.343,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19595 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.310,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05969 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.174,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05971 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.029,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05973 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.675,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05985 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.073,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05987 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.608,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05996 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.013,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05998 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.715,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05970 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 247,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05972 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 379,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05974 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 333,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05986 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05988 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 384,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05997 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 363,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05999 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 541,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06392 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.065,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06393 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07505 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.799,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07506 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 267,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09702 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.391,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09703 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 396,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11074 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.564,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB11075 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 367,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12903 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.897,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12904 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 445,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
