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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04056
CPF/CNPJ: 10452044000106
Valor: R$ 600.000,00
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 59228/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04056 | 08/05/2018 | 150.001,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSOSFINANCEIROS PARA CUSTEIODE ACAO DE ASSISTENCIA ASAUDE DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BARRA DO COR-DA, CONFORME PORTARIA ANEXA - EMENDA PARLAMENTAR
|
2018NE04056 | 08/05/2018 | 150.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSOSFINANCEIROS PARA CUSTEIODE ACAO DE ASSISTENCIA ASAUDE DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BARRA DO COR-DA, CONFORME PORTARIA ANEXA - EMENDA PARLAMENTAR
|
2018NE06813 | 03/07/2018 | 749.999,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE N.04056/2018,POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2018NE14278 | 28/12/2018 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05809 | 09/05/2018 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10951 | 10/08/2018 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11271 | 15/08/2018 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL13537 | 17/09/2018 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05164 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06461 OB - 2018OB05164 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 11052018
|
2018NS00204 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05938 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06494 OB - 2018OB05938 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 24052018
|
2018NS00225 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06075 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10065 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10286 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12233 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
