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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02975
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 65.976,00
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 92424/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02975 | 23/04/2018 | 65.976,00 | 65.976,00 | 65.976,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.01.2018/CENTRO DE ESPECIALIDADESDE IMPERATRIZ/ANTERIORMENTE ADMINISTRADO PELO IDAC
|
2018NE02975 | 23/04/2018 | 65.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04361 | 23/04/2018 | 0,00 | 65.976,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04428 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 989,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29605320000157 - LUCIVANIA DIAS SIDRA EIRELI |
2018OB04427 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.986,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06413 OB - 2018OB04427 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 24042018
|
2018NS00176 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -64.986,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29605320000157 - LUCIVANIA DIAS SIDRA EIRELI |
2018OB04523 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.986,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06417 OB - 2018OB04523 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 25042018
|
2018NS00178 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -64.986,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29605320000157 - LUCIVANIA DIAS SIDRA EIRELI |
2018OB04666 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.986,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
