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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02737
CPF/CNPJ: 12704520372
Valor: R$ 332,50
Endereço: FUNASA
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 63718/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02737 | 10/04/2018 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 238 PERIODO 02A 04-04-18 / AMARANTE DOMARANHAO BURITIRANA DAVI-NOPOLIS JOAO LISBOA 2,5
|
2018NE02737 | 10/04/2018 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL03960 | 10/04/2018 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03948 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06380 OB - 2018OB03948 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 12042018
|
2018NS00165 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -332,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB04936 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
