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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02726
CPF/CNPJ: 11229270000195
Valor: R$ 322.278,94
Endereço: E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Plano Interno: MEDIESPEC
Natureza da Despesa: 339032 - MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4439 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 56280/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02726 | 02/04/2018 | 410.998,94 | 322.278,94 | 322.278,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALFAPOETINA FORMA INJETAVEL, DOSAGEM 4000UI, VIA INTRAMUSCULAR AZATIOPRINA COMPRIMIDO, DE 50MG, VIA ORAL CICLOSPORINA EM CAPSULA, COM 25 MG, VIA ORAL
|
2018NE02726 | 02/04/2018 | 410.998,94 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CLORETO CLORETO DE FLUTICASONA + TRIFENATATO DE VIL, PO BRANCO, FRASCO COM 30 DOSES, INALADOR
|
2018NE14505 | 28/12/2018 | -88.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL06830 | 30/05/2018 | 0,00 | 93.646,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL06830 | 30/05/2018 | 0,00 | 176.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08178 | 20/06/2018 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08178 | 20/06/2018 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08178 | 20/06/2018 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08178 | 20/06/2018 | 0,00 | 10.512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08180 | 20/06/2018 | 0,00 | 5.338,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL09701 | 19/07/2018 | 0,00 | 5.546,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL10134 | 26/07/2018 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL10134 | 26/07/2018 | 0,00 | 13.308,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06384 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 269.786,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06518 OB - 2018OB06384 MOTIVO OB crd.outros bcos-Ag.benef.inexistente 31052018
|
2018NS00231 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -269.786,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06409 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 269.786,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07493 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.549,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07497 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.338,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08803 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.546,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09174 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.058,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
