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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02367
CPF/CNPJ: 09613374000157
Valor: R$ 2.015.594,54
Plano Interno: MEDIESPEC
Natureza da Despesa: 339032 - MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4439 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 04/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 55530/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02367 | 04/04/2018 | 2.015.594,54 | 2.015.594,54 | 2.015.594,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INSULINA GLARGINA, TIPO LIQUIDA, 100UL INSULINA LIQUIDA, TIPO LISPRO 100UI, 10ML CLORIDRATO INJETAVEL DE 250 MG, TERIPARITIDA, DEPRESSAO GRAVE
|
2018NE02367 | 04/04/2018 | 2.015.594,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL07791 | 13/06/2018 | 0,00 | 99.372,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL07791 | 13/06/2018 | 0,00 | 54.952,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08611 | 03/07/2018 | 0,00 | 370.682,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL11747 | 21/08/2018 | 0,00 | 496.862,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL12364 | 31/08/2018 | 0,00 | 496.862,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL14220 | 02/10/2018 | 0,00 | 496.862,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07164 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.324,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07937 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 370.682,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08709 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -370.682,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08137 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 370.682,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11122 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 496.862,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11290 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 496.862,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12775 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 496.862,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
