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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02325
CPF/CNPJ: 06128938000178
Valor: R$ 4.554.331,22
Plano Interno: SANTCURURUP
Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 06/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 71880/2018
Processo Licitatório: CONVITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02325 | 06/04/2018 | 1.175.034,40 | 4.554.331,22 | 4.554.331,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRACAO DO CONVENIO /ATRAVES DESTA SECRETARIA/DE ESTADO DA SAUDE - SES/E A SANTA CASA DE CURURU-PU, QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL (STA CASA DE CURURUPU)NO SUS,CONFORME PARECER N.358/2018.(CONVENIO N
|
2018NE02325 | 06/04/2018 | 1.175.034,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CONTINUIDADEDOS SERV. DE SAUDE DO CONVENIO 01/2018
|
2018NE07804 | 02/08/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO N.01/18 ATRAVES DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE - SES/E A SANTA CASA DE CURURU-PU, QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL (STA CASA DE CURURUPU)NO SUS.
|
2018NE08321 | 15/08/2018 | 587.517,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO N.01/18 ATRAVES DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE - SES/E A SANTA CASA DE CURURU-PU, QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL (STA CASA DE CURURUPU)NO SUS.
|
2018NE10388 | 26/09/2018 | 1.175.034,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TEFORCO DO CT 001-18/PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE
|
2018NE13239 | 12/12/2018 | 587.517,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CONVENIO 001/2018REF.MES DE OUTUBRO/2018
|
2018NE13265 | 14/12/2018 | 514.614,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CONVENIO 001/2018REF.MES DE NOV/2018
|
2018NE13668 | 26/12/2018 | 514.614,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE13985 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07858 | 14/06/2018 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10606 | 02/08/2018 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11335 | 15/08/2018 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL13869 | 26/09/2018 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL14662 | 11/10/2018 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL17674 | 12/12/2018 | 0,00 | 587.517,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL17769 | 14/12/2018 | 0,00 | 514.614,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL18307 | 26/12/2018 | 0,00 | 514.614,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07187 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09816 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10348 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12580 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13145 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15452 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 587.517,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15529 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 514.614,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15733 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 514.614,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
