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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02319
CPF/CNPJ: 07484373000124
Valor: R$ 108.524,23
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 06/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 253756/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02319 | 06/04/2018 | 108.525,23 | 108.524,23 | 108.524,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO AEMPRESA UNI HOSPITALAR REFERENTE AO FORNECIMENTO /DE MATERIAL DE USO MEDICOHOSPITALAR, COM BASE NO /TAC N. 72/2016 - 3A PARCEELA
|
2018NE02319 | 06/04/2018 | 108.525,23 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14246 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03513 | 06/04/2018 | 0,00 | 108.524,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03518 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 108.524,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
