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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02115
CPF/CNPJ: 01265846000116
Valor: R$ 29.952,00
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 2201/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02115 | 05/04/2018 | 9.985,00 | 29.952,00 | 29.952,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO REFERENTE A 3. PARCELA DOTAC N.046/17 CONCERNENTEFORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR
|
2018NE02115 | 05/04/2018 | 9.985,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZATORIO REFERENTE A 4. PARCELA DOTAC N.046/17 CONCERNENTEFORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR.
|
2018NE04370 | 16/05/2018 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZATORIO REFERENTE A 5. PARCELA DOTAC N.046/17 CONCERNENTEFORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR.
|
2018NE09774 | 11/09/2018 | 9.983,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03314 | 05/04/2018 | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06194 | 16/05/2018 | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL13078 | 11/09/2018 | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03340 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.984,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05782 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.984,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11835 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.984,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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