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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02085
CPF/CNPJ: 07347850000100
Valor: R$ 84.670,90
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 04/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 96682/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02085 | 04/04/2018 | 42.336,45 | 84.670,90 | 84.670,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO___ASEABRA DE ARAUJO REFERENTE 1PARCELA DO TAC 195/17,CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
|
2018NE02085 | 04/04/2018 | 42.336,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO ASEABRA DE ARAUJO REFE ENTE 1PARCELA DO TAC 195/17,CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
|
2018NE04366 | 16/05/2018 | 42.335,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14107 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03239 | 04/04/2018 | 0,00 | 42.335,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06179 | 16/05/2018 | 0,00 | 42.335,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03204 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.335,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05767 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.335,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
