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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01536
CPF/CNPJ: 07354277000161
Valor: R$ 878.926,60
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 19/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 218212/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01536 | 19/03/2018 | 97.659,40 | 878.926,60 | 683.609,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE PESSOAS JURIDICAS PARAPRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017
|
2018NE01536 | 19/03/2018 | 97.659,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.044/2018 PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS DE SAU-DE.
|
2018NE05545 | 13/06/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR P/ OCONT. 44/2018, REFERENTE/PRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017.
|
2018NE06584 | 09/07/2018 | 781.267,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR P/ OCONT. 44/2018, REFERENTE/PRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017.
|
2018NE08293 | 15/08/2018 | 97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT. 44-2018/ REF. PRESTA-CAO DE SERVICOS / UNIDADEDE TERAPIA INTENSIVA ( 20LEITOS) ADULTO E INFANTILNO MUNICIPIO DE IMPERA-TRIZ / CREDENCIAMENTO 07-2017.
|
2018NE12371 | 16/11/2018 | 148.368,94 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE INCORRETA
|
2018NE12372 | 16/11/2018 | -148.368,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 44-18/ PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE TERAPIA INTENSI-VA NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
|
2018NE13893 | 28/12/2018 | 97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR REFORCO IN-CORRETO
|
2018NE13894 | 28/12/2018 | -97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14487 | 28/12/2018 | -97.659,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07732 | 13/06/2018 | 0,00 | 97.659,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08982 | 09/07/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11273 | 15/08/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14871 | 16/10/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16397 | 16/11/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16617 | 22/11/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18496 | 28/12/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18555 | 28/12/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19639 | 28/12/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07085 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.659,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08229 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10288 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13283 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14522 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14661 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15804 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
