Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01516
CPF/CNPJ: 08004529000195
Valor: R$ 229.879,00
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 45025/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01516 | 16/03/2018 | 264.129,00 | 229.879,00 | 229.879,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CADEIRA DE RODA EM ACO INOXIDAVEL (CADEIRA DE RODAS, PEQUENO, TIPO DOBRAVEL, COM FREIO, REMOVIVEL, REMOVIVEL MOCHO EM ACO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, SEM ENCOSTO, PES COM
|
2018NE01516 | 16/03/2018 | 264.129,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SUPORTE PARA SORO SDUPORTE DE SORO MOVEL COM ESTRUT, 04 GANCHOS, EIXO MACICO DE ACXO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES
|
2018NE14524 | 28/12/2018 | -34.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL13313 | 13/09/2018 | 0,00 | 23.082,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL14219 | 02/10/2018 | 0,00 | 97.047,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL14788 | 15/10/2018 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL14975 | 17/10/2018 | 0,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL15792 | 01/11/2018 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12070 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.082,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12774 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.047,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13253 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13409 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14131 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
