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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01367
CPF/CNPJ: 13011532000176
Valor: R$ 37.422,10
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 51237/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01367 | 12/03/2018 | 22.616,92 | 37.422,10 | 29.610,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RECURSOS FINANCEIROS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAOS MUNICIPIOS DO MARA-NHAO EM GESTAO ESTADUALPARA O EXERCICIO DE 2018 (AIH/SAI-MAC)
|
2018NE01367 | 12/03/2018 | 22.616,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICIPIOS DO MARANHAO.
|
2018NE10465 | 27/09/2018 | 14.805,28 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL. VALOR DEVOL-VIDO PELO BANCO
|
2018NE12620 | 26/11/2018 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL16325 | 12/03/2018 | 0,00 | -22.207,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL16326 | 12/03/2018 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL16742 | 12/03/2018 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03272 | 05/04/2018 | 0,00 | 7.402,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL13979 | 27/09/2018 | 0,00 | 22.207,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL16318 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL16327 | 14/11/2018 | 0,00 | 22.207,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL19722 | 28/12/2018 | 0,00 | 7.811,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03215 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.402,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12571 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.207,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADO PELO MOTIVO DE DEVOLUCAO EM EXTRATO DO DDE 18/10/2018 PROCESSO 223096/18 AIH FEV A ABR/18 PREF.
|
2018GR00101 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -22.207,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14122 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.207,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14454 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.207,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB14122 DEVOLVIDA PELO BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES NOVEMBRO
|
2018GR00109 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -22.207,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB14454 VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO CONFORME EXTRATO DE 19/11/2018
|
2018GR00112 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
