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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01265
CPF/CNPJ: 27083306320
Valor: R$ 688,50
Endereço: RUA BRASILIA 1228
Municipio: CODO
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 52525/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01265 | 12/03/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 170 / PERIODO12 A 13-03-18 DESTINO SAOLUIS/MA (4,5)
|
2018NE01265 | 12/03/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02215 | 12/03/2018 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL02138 | 12/03/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL02223 | 12/03/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01984 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01999 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL02201 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
