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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01131

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIZAL DO NORTE

CPF/CNPJ: 10584052000106

Valor: R$ 10.550,20

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41095/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01131 09/03/2018 2.111,04 10.550,20 8.440,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01131 09/03/2018 2.111,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02481 09/04/2018 2.110,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03755 04/05/2018 2.110,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09555 10/09/2018 2.110,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13452 21/12/2018 2.109,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02034 12/03/2018 0,00 2.110,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03705 10/04/2018 0,00 2.110,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05590 07/05/2018 0,00 2.110,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12852 10/09/2018 0,00 2.110,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18046 21/12/2018 0,00 2.110,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02071 13/03/2018 0,00 0,00 2.110,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB03778 11/04/2018 0,00 0,00 2.110,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB09452 31/07/2018 0,00 0,00 2.110,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB11648 10/09/2018 0,00 0,00 2.110,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais